Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної державної адміністрації та заходи з їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик

(низька/

середня/

висока)

ресурси

1. Робота з вхідною кореспонденцією

2.Постійний моніторинг процесу роботи з документами.

3.Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян

Керівники структурних підрозділів ОДА

2-3. постійно

«ДОКПРОФВЕБ»

                                                                                                                  2. Публічні закупівлі

2. Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегульовує процедуру проведення допорогових закупівель з метою формування единих вимог до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг)

3.Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.

4.Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору.

Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель в структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи

2. Детальне документування процесу ухвалених рішень.

3.Обов’язковість перевірки відділом внутрішнього аудиту зазначеного корупційного ризику при перевірках.

Відділу внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)

2.Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті ОДА та веб-сторінці структурного підрозділу.

управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Григор’єва О.М.)

2.Своєчасне реагування на скарги щодо незаконних дій посадових осіб

3.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації

Встановлення чіткої процедури проведення публічних закупівель

низька

3. Управління персоналом

2. Постійний контроль за діями конкурсантів з метою усунення можливості скористатися завчасно підготовленою інформацією (через інтернет, флеш-пам’ять USB, тощо)

3.Детальне документування процесу анонімної перевірки результатів 2 етапу.

(Семенчук Г.Ф.)

Керівники департаментів (управлінь, служб)

облдержадміністрації

під час проведення конкурсів на вакантні посади

Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад.

Проведення аудіо-запису співбесіди ( на вимогу конкурсантів)

(Семенчук Г.Ф.)

Керівники департаментів (управлінь, служб)

облдержадміністрації

2.Проведення аудіо-запису співбесіди ( на вимогу конкурсантів)

(Семенчук Г.Ф.)

Керівники департаментів (управлінь, служб)

облдержадміністрації

Служба управління персоналом апарату облдержадміністрації

(Семенчук Г.Ф.)

Керівники департаментів (управлінь, служб)

облдержадміністрації

2.Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства.

3.Обов’язкове врахування при прийнятті рішення про нагородження громадської думки

(Семенчук Г.Ф.)

4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

2.Проведення навчань (тренінгів) із розглядом типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок.

3.Попередження кожного працівника, відповідального за повноту та правильність проведення спеціальної перевірки, про персональну відповідальність у разі порушення вимог антикорупційного законодавства.

4.періодичний перегляд уповноваженою особою матеріалів спеціальних перевірок

Уповноважені особи структурних підрозділів-юридичних осіб публічного права

13. Недоброчесність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення при розгляді  звернень фізичних осіб.

середня

1.Проведення додаткових занять з працівниками відділу роботи із зверненнями громадян  із роз’ясненням вимог антикорупційного законодавства.

2.Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.)

Начальник управління

Документообігу та роботи із зверненями громадян (Бойко Л.М.)

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь) ОДА

Упродовж 2019-2020 років

Не потребує

Не допущення порушень вимог антикорупційного законодавства та законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян.

2. Ініціювати проведення службових розслідувань у разі виявлення фактів приховування зазначених фактів.

3.Щоквартально інформувати уповноважену особу про стан дотримання вимог фінансового контролю у разі звільнення працівників.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОДА (Хабчук О.М.)

2.Проведення навчань (тренінгів) в частині вивчення методики виявлення та оцінки корупційних ризиків

Секретар Комісії Хабчук О.М.

2.Обов’язкову фіксацію проведеної роботи членів комісії в письмових матеріалах (протоколах, довідках).

3.Попередження членів Комісії про персональну відповідальність за приховування інформації відносно діяльності структурного підрозділу

Секретар Комісії Хабчук О.М.

5. Юридична робота

2.Систематичне проведення навчань, семінарів з особами, які здійснюють представницькі функції в судах.

3. Перегляд повноважень представників, зафіксованих у дорученнях на представництво інтересів.

Керівники структурних підрозділів ОДА

2. Своєчаснє внесення змін до існуючого порядку ведення позовної та договірної роботи у разі структурних змін в ОДА або повноважень структурних підрозділів ОДА

Керівники структурних підрозділів ОДА

6. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

2.Неформальне проведення щорічної інвентаризації активів.

3.Призначення (перегляд) матеріально відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.

Жовтень 2019,2020

Упродовж 2019 років

2.Складання та затвердження річних планів закупівель

Січень 2019,

2020

2.Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю .

3.Періодична вибіркова перевірка документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.

Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів:

Градівський В.М.

Прокопець Ю.В.

Крисюк Р.А.

Кульчицький Є.В.

Гресь С.М.

Безносюк С.В.

Суслик М.П.

Ревенко О.М.

Парфентіева Т.М.

Шевчук Л.П.

Григор’єва О.М.

Пилипчук Н.С.

Забродський Г.О.

(перегляду) обласного бюджету

2019-2020 роки

Веб-сайти структурних підрозділів

2.Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. Інформування правоохоронних органів у разі встановлення фактів нецільового використання бюджетних коштів

Відділ внутрішнього аудиту (Козяр С.П.)

Згідно плану перевірок

Структурні підрозділи ОДА-головні розпорядники коштів:

Градівський В.М.

Прокопець Ю.В.

Крисюк Р.А.

Кульчицький Є.В.

Гресь С.М.

Безносюк С.В.

Суслик М.П.

Ревенко О.М.

Парфентієва Т.М.

Шевчук Л.П.

Григор’єва О.М.

Пилипчук Н.С.

Забродський Г.О.

Упродовж 2019-2020 років

Веб-сайти структурних підрозділів

7. Внутрішній  аудит

2.Попередження працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність, об’єктивність проведення аудиту, нерозголошення службової інформації.

3.Періодичну перевірку посадових осіб, які проводять внутрішній аудит на наявність конфлікту інтересів

(Козяр С.П.)

8. Адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність

2.Запровадження автоматизованої системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги

(Градівський  В.М.)

2. Заповнення відповідною інформацією рубрику « Адміністративні послуги» офіційного веб-сайту облдержадміністрації

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Григор’єва О.М.)

До липня 2019 року

Веб-сайт

-направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової )служби;

-надання (ненадання) дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування;

-надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення області та сім’ям , які опинились у скрутних життєвих обставинах, щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій, одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім’ям загиблих в АТО та інші види допомоги.

-визнання вантажів гуманітарною допомогою, передачі легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю;

– при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб

(Прокопець Ю.В.)

-видачі ліцензії на експорт товарів, -видачі ліцензії на імпорт товарів,

-видачі разової (індивідуальної) ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності,

-державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, -видача сертифікату племінних (генетичних) ресурсів.

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Градівський  В.М.)

2.Підвищення кваліфікації осіб, , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб

(Парфентієва Т.М.)

-погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

-погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам’яток;

–надання дозволу на проведення робіт на пам’ятниках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

-погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками іншим особам у володіння, користування, тощо;

-подання пропозицій Міністерству культури України щодо занесення музейних предметів Музейного фонду України до державного реєстру національного культурного надбання, занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

-забезпечення виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу за їх переміщенням (перенесенням) –демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

-здійсненні контролю за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Парфентієва Т.М.)

-надання у власність, користування, зміна умов користування землями державної власності та водними об’єктами громадянам і юридичним особам;

-відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або прибрежної захисної смуги та в інших випадках

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Ревенко О.М.)

-видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

-видачі висновку щодо оцінки впливу на довкілля;

-реєстрація декларацій про відходи;

-розгляді та погодженні проектів водоохоронних зон, меж зон санітарної охорони водних об’єктів , у тому числі джерел питного водопостачання;

-погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан та відтворення лісів, погодження лімітів використання лісових ресурсів, погодження заготовок деревини, тощо.

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Ревенко О.М.)

-видачі ліцензії на право здійснення господарської діяльності з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії;

-видачі ліцензії на право з централізованого водопостачання, водовідведення.

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Кульчицький Є.В.)

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

-видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області;

– організації та проведення конкурсів на визначення автоперевізників на міжміських та приміських внутришньообласних автобусних маршрутах загального користування

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Крисюк Р.А.)

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Безносюк С.В.)

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до складу відповідних комісій , які розглядають зазначені питання.

3. Перегляд організаційно- розпорядчих актів, які регулюють вказані повноваження та за потребою, внесення до них відповідних змін, які передбачають вирішення питання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

4. Обов’язковий розгляд скарг на відмову у наданні послуги із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

5. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг.

6. Вибіркові перевірки керівниками структурних підрозділів дій підлеглих осіб.

7.Розроблення інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу

(Гресь С.М.)