Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Житомирської обласної державної адміністрації за 2022 рік

Житомирська обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» (КПКВК 7761010), на виконання якої у державному бюджеті на 2022 рік було передбачено 262960,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду бюджету -244669,2 тис. гри, по спеціальному – 38291,3 тис. грн.

Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 220106,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 16849,3 тис. грн., інші поточні видатки (оплата послуг зв’язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 7713,5 тис. грн.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 236624,1 тис.грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 33850,5 тис. грн., в тому числі за рахунок:

– надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 10657,7 тис. грн., (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

– інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 1707,1 тис грн (на забезпечення функціональних повноважень структурних підрозділів);

– кошти, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону – 21485,7 тис.грн., (субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на заробітну плату, матеріально-технічне забезпечення на оплату комунальних послуг) За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 4 районні державні адміністрації з їх управліннями та відділами.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Житомирської області у 2022 році становила 1359,0 одиниць, кількість фактично зайнятих посад склала 1102,0 одиниць.

Призначення державного бюджету та субвенція місцевого бюджету державному бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі. Заборгованість по даній статті витрат відсутня.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов’язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець року становить 83,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець звітного року становить 134,3 тис. грн. Дана заборгованість
утворилася у зв’язку з запровадженням урядом черговості проведення платежів казначейською службою.

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм „Здійснення виконавчої влади у Житомирській області” за 2022 рік наведена у додатках 1,2.