Інформація про виконання обласного бюджету за 2023 рік

Виконання обласного бюджету у 2023 році відбувалося в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

У 2023 році було заплановано отримати доходів на суму                                                     5 007 мільйонів гривень, у тому числі:

власні доходи загального фонду – 1 960,2 мільйона гривень;

власні доходи спеціального фонду – 211,8 мільйона гривень;

трансферти з державного бюджету – 2 650,2 мільйона гривень;

трансферти з інших місцевих бюджетів – 144,5 мільйона гривень;

надходження допомоги від міжнародних організацій –                                           40,3 мільйона гривень.

Фактично за 2023 рік доходи обласного бюджету склали                             5 307,8 мільйона гривень.

До загального фонду обласного бюджету надійшло власних доходів у сумі 2 242 мільйона гривень, що становить 114,4% до затвердженого (з урахуванням змін) плану або додатково отримано 281,8 мільйона гривень.

Забезпечено виконання по всіх 19-ти запланованих джерелах надходжень. У порівнянні з 2022 роком доходи збільшилися на 141,2 мільйона гривень                       (+ 6,7%).

У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 1 994,5 мільйона гривень або 89,0% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2022 роком його надходження зросли на 140,9 мільйонів гривень або на 7,6%. Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання води та надр) становлять 35,4 мільйона гривень або 1,6% від загальної суми доходів. Ще 128,4 мільйона гривень, а це 5,7% від загального обсягу, обласний бюджет отримав від надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності та приватного сектору економіки.

До спеціального фонду обласного бюджету з урахуванням грантів від міжнародних організацій надійшло 416,4  мільйона  гривень, що становить 165,2% до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 74,9% (311,8 мільйона гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.

До доходів обласного бюджету за звітний період зараховано                              2  132 мільйони гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 3 дотації та 14 субвенцій, зокрема:

базова дотація – 29 мільйонів гривень;

додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 105,3 мільйона гривень;

додаткова дотація на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 4,4 мільйона гривень;

субвенція на реалізацію проєктів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії – 21,5 мільйона гривень;

субвенція на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об`єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об`єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення –                                    259,6 мільйона гривень;

субвенції освітнього напрямку – 532,6 мільйона гривень;

субвенція на охорону здоров’я – 73,7 мільйона гривень;

субвенція на дороги – 842,2 мільйона гривень;

субвенції на виплату компенсацій для отримання жилих приміщень –             257,1 мільйона гривень;

субвенції по інших напрямках (на активні парки, на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства) – 6,6 мільйона гривень.

Протягом 2023 року на виконання спільних програм та окремих заходів регіонального рівня з бюджетів територіальних громад до обласного бюджету зараховано відповідних субвенцій на загальну суму 101 мільйон гривень.

Видатки обласного бюджету на 2023 рік затверджено у сумі                            6 142,1 мільйона гривень, з них по загальному фонду –                                                      2 949 мільйонів гривень, по спеціальному фонду – 3 193,1 мільйона гривень.

У 2023 році здійснення видатків забезпечувалося з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.

У цілому видатки обласного бюджету у 2023 році склали                                                4 196,5 мільйона гривень, що на 1 481,4 мільйона гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду –                                                 2 510,7 мільйона гривень, що на 526,3 мільйона гривень або на 26,5% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду –                       1 685,8 мільйона гривень, що більше на 955,1 мільйона гривень або на 130,7 % більше, ніж у 2022 році.

На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 1 961 мільйон гривень. У 2023 році з обласного бюджету фінансувалися 13 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямовували кошти 107 закладам зі штатною чисельністю                                                      8,7 тисячі працівників. Ще 14 медичних закладів, які перейшли на фінансування через НСЗУ, отримували з обласного бюджету кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Найбільшу питому вагу, тобто 54,9% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 1 076,5 мільйона гривень, що на 62,2 мільйона гривень більше за аналогічний показник 2022 року.

На видатки по окремих галузях спрямовано:

 «Охорона здоров’я» – 230,6 мільйона гривень, що на 1,8 мільйона гривень більше ніж за 2022 рік;

«Соціальний захист» – 310,2 мільйона гривень (збільшено на                                35,8 мільйона гривень);

«Культура і мистецтво» – 116 мільйонів гривень (збільшено на                              1,2 мільйона гривень);

«Фізична культура і спорт» – 87 мільйонів гривень (збільшено на                          7,9 мільйона гривень);

по галузі «Державне управління» – 32,4 мільйонів гривень (збільшено на 7,9 мільйона гривень).

За економічною суттю видатків загального фонду найбільший обсяг спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 1 250,6 мільйона гривень, або 63,8 % від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено                                       277,1 мільйона гривень (14,1%).

У 2023 році перераховано трансферти (загальний та спеціальний фонди) державному (219,6 мільйона гривень) та місцевим бюджетам                                             ( 489,3 мільйона гривень) на загальну суму 708,9 мільйона гривень.

З обласного бюджету фінансувалося 26 обласних програм. На виконання заходів вказаних програм спрямовано 2 121,8 мільйона гривень.

Слід відмітити, що на видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та з ліквідацією наслідків війни у 2023 році спрямовано 662,1 мільйона гривень, зокрема: на підтримку військових формувань і заходи з територіальної оборони та безпеки – 133,0 мільйона гривень, облаштування укриттів –                                                160,7 мільйона гривень, на підтримку внутрішньо переміщених осіб –                           10,1 мільйона гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф, відновлення економічної та соціальної інфраструктури – 358,3 мільйона гривень.

Загалом, у 2023 році забезпечено досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.